Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
999
Data de lançamento:
06/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,CONFORME CONTRATO 8975/FAMURS,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DA QUOTAS DO RETORNO DO ICM DO DIA 06.03.2012....................................
873,85
873,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2012
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,CONFORME CONTRATO 8975/FAMURS,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DA QUOTAS DO RETORNO DO ICM DO DIA 06.03.2012....................................
873,85
06/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
873,85
06/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10262
873,85
TOTAL
873,85
873,85
873,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
