Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -3029083-0 SEDE SEC.AGRICULTURA/AV.MAIA FILHO Nº506........
103,63
103,63
1.00
-Nº5180682-7 SIND.RURAL/SEDE EMATER/AV.MAIA FILHO Nº57/01..
375,88
375,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -3029083-0 SEDE SEC.AGRICULTURA/AV.MAIA FILHO Nº506........ -Nº5180682-7 SIND.RURAL/SEDE EMATER/AV.MAIA FILHO Nº57/01..
479,51
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
479,51
23/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
479,51
TOTAL
479,51
479,51
479,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
