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Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1009	Data de lançamento:	12/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... - SERVIÇO SUPORTE CARROCERIA LADO ESQUERDO COM PARAFUSOS..	120,00	120,00
1.00	- SERVIÇO VÁLVULA PEDAL....................................	160,00	160,00
1.00	- SERVIÇO DE VAZAMENTO DE MANGUEIRA E PISTÃO DE PORTA......	90,00	90,00
1.00	- REPARO DE PISTÃO DE PORTA................................	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2013	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... - SERVIÇO SUPORTE CARROCERIA LADO ESQUERDO COM PARAFUSOS.. - SERVIÇO VÁLVULA PEDAL.................................... - SERVIÇO DE VAZAMENTO DE MANGUEIRA E PISTÃO DE PORTA...... - REPARO DE PISTÃO DE PORTA................................	442,00
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		72,00
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		370,00
07/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			370,00
15/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			72,00
TOTAL		442,00	442,00	442,00
SALDO A PAGAR				0,00