Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO..................... - PLACA DE MEMÓRIA DE 1 GB DDR 667 KVR....................
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO..................... - PLACA DE MEMÓRIA DE 1 GB DDR 667 KVR....................
75,00
21/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
75,00
03/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
