Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL.......... - 1812,42 LT ÓLEO DIESEL..................................
4.301,76
4.301,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2013
REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL.......... - 1812,42 LT ÓLEO DIESEL..................................
4.301,76
19/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
4.301,76
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4.301,76
TOTAL
4.301,76
4.301,76
4.301,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
