REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 118,25 LT GASOLINA......................................
361,84
361,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2013
REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 118,25 LT GASOLINA......................................
361,84
19/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
361,84
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
361,84
TOTAL
361,84
361,84
361,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
