REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 5164,94 LT ÓLEO DIESEL..................................
12.387,62
12.387,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2013
REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 5164,94 LT ÓLEO DIESEL..................................
12.387,62
19/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
12.387,62
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
12.387,62
TOTAL
12.387,62
12.387,62
12.387,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
