Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1048
Data de lançamento:
15/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SEJA FEITO O PROCESSO LICITATÓRIO, PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IQW-8536............................................ - PNEUS 185/70/14 R.......................................
205,00
820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SEJA FEITO O PROCESSO LICITATÓRIO, PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IQW-8536............................................ - PNEUS 185/70/14 R.......................................
820,00
03/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
820,00
07/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
820,00
TOTAL
820,00
820,00
820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
