Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4500.00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO PARA 16 PASSAGEIROS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. A QUILOMETRAGEM DIÁRIA É DE 150 KM, SENDO NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR UM PERÍODO DE 30 DIAS LETIVOS. A REFERIDA CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POR TRATAREM-SE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NÃO PODEM INTERROMPER O TRABALHO MULTIDISCIPLINAR QUE É OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,70
7.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2013
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO PARA 16 PASSAGEIROS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. A QUILOMETRAGEM DIÁRIA É DE 150 KM, SENDO NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR UM PERÍODO DE 30 DIAS LETIVOS. A REFERIDA CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POR TRATAREM-SE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NÃO PODEM INTERROMPER O TRABALHO MULTIDISCIPLINAR QUE É OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7.650,00
17/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
7.650,00
23/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
7.650,00
TOTAL
7.650,00
7.650,00
7.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
