Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO E RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS PARA O MOTORISTA ROSALVO CAVALHEIRO, NOS DIAS ESPECÍFICOS 10/01/2013;17/01/2013;25/01/2013 E 28/01/2013 POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POIS ESTE MOTORISTA REALIZOU VIAGEM PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA, PORTO ALEGRE E FORTALEZA DOS VALOS, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS...............................................
111,60
111,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2013
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO E RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS PARA O MOTORISTA ROSALVO CAVALHEIRO, NOS DIAS ESPECÍFICOS 10/01/2013;17/01/2013;25/01/2013 E 28/01/2013 POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POIS ESTE MOTORISTA REALIZOU VIAGEM PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA, PORTO ALEGRE E FORTALEZA DOS VALOS, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS...............................................
111,60
02/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
111,60
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
111,60
TOTAL
111,60
111,60
111,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
