Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, NO DIA ESPECÍFICO 25/02/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CONFORME APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.....................................................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2013
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, NO DIA ESPECÍFICO 25/02/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CONFORME APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.....................................................
40,00
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
40,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
