Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA GILMAR DOS SANTOS, NO DIA ESPECÍFICO 24/01/2013 POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO, E REALIZOU VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS................
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2013
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA GILMAR DOS SANTOS, NO DIA ESPECÍFICO 24/01/2013 POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO, E REALIZOU VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS................
40,00
27/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
20,00
27/11/2013
-20,00
18/02/2014
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6687
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
