Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEO A.KOLTERMANN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO, PARA REALIZAR VISTORIA NOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:.... - VW/KOMBI PLACAS IPO-9822................................ - VW/KOMBI PLACAS IOW-0413................................ - VW/KOMBI PLACAS IQT-7066................................ - MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0304............................ - MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307............................ - MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162............................ - MICRO ÔNIBUS PLA |
100,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO, PARA REALIZAR VISTORIA NOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:.... - VW/KOMBI PLACAS IPO-9822................................ - VW/KOMBI PLACAS IOW-0413................................ - VW/KOMBI PLACAS IQT-7066................................ - MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0304............................ - MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307............................ - MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162............................ - MICRO ÔNIBUS PLA |
1.400,00 |
|
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| 25/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.400,00 |
|
| 25/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
21,00 |
| 25/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
70,00 |
| 26/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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1.309,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/03/2013 |
70,00 |
|
Lançada |
| IRRF |
25/03/2013 |
21,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
91,00 |
|
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