Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1126
Data de lançamento:
21/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013................... - ALL CLEAN BB 50 LITROS/52KG.............................
- HIPOCLORITO Á 1% 05 LITROS...............................
48,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013................... - ALL CLEAN BB 50 LITROS/52KG............................. - CLAX 3AL1-PROFI BB 50 LITROS............................. - CLAX 4AL1-HYPO BB 50 LITROS.............................. - HIPOCLORITO Á 1% 05 LITROS...............................
3.852,00
03/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
3.852,00
11/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.852,00
TOTAL
3.852,00
3.852,00
3.852,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
