Nome do Credor: CENTRO SERRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1131
Data de lançamento:
22/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. DE ESTRADAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SEREM USADOS NA REFORMA COMPLETA DA PARTE DE CIMA DA PONTE SOBRE O LAJEADO SÃO FILIPE NA DIVISA DOS DISTRITOS DE CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ.................................................... - PREGO 25X84.............................................
12,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SEREM USADOS NA REFORMA COMPLETA DA PARTE DE CIMA DA PONTE SOBRE O LAJEADO SÃO FILIPE NA DIVISA DOS DISTRITOS DE CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ.................................................... - PREGO 25X84.............................................
300,00
23/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
300,00
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
