Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1155............................................. -55 3327 1382............................................. -55 3327 1452............................................. -55 3327 1085............................................. -55 3327 1400............................................. -55 3327 1448................................... |
47,36 |
47,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2013 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1155............................................. -55 3327 1382............................................. -55 3327 1452............................................. -55 3327 1085............................................. -55 3327 1400............................................. -55 3327 1448................................... |
47,36 |
|
|
| 25/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
47,36 |
|
| 03/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
47,36 |
| TOTAL |
47,36 |
47,36 |
47,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
