Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................ -2442208-8................................................
1.683,39
1.683,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................ -2442208-8................................................
1.683,39
25/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.683,39
05/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.683,39
TOTAL
1.683,39
1.683,39
1.683,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
