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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1242 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2013. 2.963,09 2.963,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2013. 2.963,09
25/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.963,09
26/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.963,09
TOTAL 2.963,09 2.963,09 2.963,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.