Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SEFTWERE ESPECÍFICO(SISTEMA PRONIM),UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2009 NO CONTRATO E SEUS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2013.........................
6.264,47
6.264,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2013
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SEFTWERE ESPECÍFICO(SISTEMA PRONIM),UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2009 NO CONTRATO E SEUS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2013.........................
6.264,47
25/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
6.264,47
25/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
93,96
03/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.170,51
TOTAL
6.264,47
6.264,47
6.264,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
