Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
133
Data de lançamento:
18/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE JURO,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PREF MUN SALTO DO JACUI,REFERENTE AO PAGAMENTO MENSALA DO CONVÊNIO CONSIGNADO PAGO EM ATRASO..........................
73,99
73,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2013
PAGAMENTO DE JURO,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PREF MUN SALTO DO JACUI,REFERENTE AO PAGAMENTO MENSALA DO CONVÊNIO CONSIGNADO PAGO EM ATRASO..........................
73,99
18/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
73,99
29/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 233
73,99
TOTAL
73,99
73,99
73,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
