Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
134
Data de lançamento:
18/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE JURO,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº0912.006.00000061-0 PM DE SALTO DO JACUI,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO DOS CONSIGNADOS EM ATRASO.............
174,66
174,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2013
PAGAMENTO DE JURO,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA Nº0912.006.00000061-0 PM DE SALTO DO JACUI,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO DOS CONSIGNADOS EM ATRASO.............
174,66
18/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
174,66
29/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 234
174,66
TOTAL
174,66
174,66
174,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
