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Exercício: 2013
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)	Exportar os Dados

Número do empenho:	1349	Data de lançamento:	26/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS COM A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO-RS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013 E DE 09 A 28/02/2013,RELATIVO AOS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS:.......................... -MENSALIDADE PRONTO SOCORRO 24 HORAS,COMPETÊNCIA 09 A 28/02/2013.................................................	2.200,00	2.200,00
1.00	-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM,COMPETÊNCIA 09 A 28/02/2013.................................................	4.000,00	4.000,00
1.00	-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,COMPETÊNCIA 01 A 31/01/2013.................................................	19.344,00	19.344,00
1.00	-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,COMPETÊNCIA 09 A 28/02/2013.................................................	27.807,00	27.807,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2013	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS COM A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO-RS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013 E DE 09 A 28/02/2013,RELATIVO AOS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS:.......................... -MENSALIDADE PRONTO SOCORRO 24 HORAS,COMPETÊNCIA 09 A 28/02/2013................................................. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM,COMPETÊNCIA 09 A 28/02/2013................................................. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,COMPETÊNCIA 01 A 31/01/2013................................................. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,COMPETÊNCIA 09 A 28/02/2013.................................................	53.351,00
01/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		53.351,00
03/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			53.351,00
TOTAL		53.351,00	53.351,00	53.351,00
SALDO A PAGAR				0,00