Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUE BRINDES PRESENTES CORPORATIVOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGALOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A VISITANTES ILUSTRES AO NOSSO MUNICÍPIO................... |
0,58 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGALOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A VISITANTES ILUSTRES AO NOSSO MUNICÍPIO................... |
290,00 |
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| 02/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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290,00 |
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| 06/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
