Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO WEBER, NOS DIAS ESPECÍFICOS 09/01/2013; 10/01/2013; 11/01/2013; 14/01/2013; 15/01/2013 E 16/01/2013 POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POIS ESTE MOTORISTA É LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, E REALIZOU VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E PORTO ALEGRE, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS...............................................
137,50
137,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2013
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO WEBER, NOS DIAS ESPECÍFICOS 09/01/2013; 10/01/2013; 11/01/2013; 14/01/2013; 15/01/2013 E 16/01/2013 POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POIS ESTE MOTORISTA É LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, E REALIZOU VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E PORTO ALEGRE, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS...............................................
137,50
03/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
137,50
19/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
137,50
TOTAL
137,50
137,50
137,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
