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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1369	Data de lançamento:	27/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361.................... - TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL...................	85,00	85,00
1.00	- VERIFICAR SUSPENSÃO......................................	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2013	REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361.................... - TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL................... - VERIFICAR SUSPENSÃO......................................	115,00
23/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		115,00
14/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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