Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/DEZ/2012 A 16/01/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............... -Nº3247945-0 PMSJ/PSF HARMONIA/AV.PIO XII 2904.............
243,45
243,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/DEZ/2012 A 16/01/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............... -Nº3247945-0 PMSJ/PSF HARMONIA/AV.PIO XII 2904.............
243,45
18/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
243,45
31/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
243,45
TOTAL
243,45
243,45
243,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
