Nome do Credor: ALEX DE S. COSTA E IRMAOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1401
Data de lançamento:
27/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNAE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................ -CHÁ SABORES VARIÁDOS,CAIXA COM 10 SACHES CADA............
1,40
14,00
1.00
-FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,FARDO COM 05 PACOTES DE 5KG CADA.......................................................
41,50
41,50
1.00
-SAL REFINADO IODADO,FARDO COM 30 PACOTES DE 1KG CADA.....
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2013
REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................ -CHÁ SABORES VARIÁDOS,CAIXA COM 10 SACHES CADA............ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,FARDO COM 05 PACOTES DE 5KG CADA....................................................... -SAL REFINADO IODADO,FARDO COM 30 PACOTES DE 1KG CADA.....
79,50
03/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
79,50
05/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
79,50
TOTAL
79,50
79,50
79,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
