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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AMAURI DAGORT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1424	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM, JUNTO AO CRAS.................................... - BATERIA TELEFONE........................................	14,90	14,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM, JUNTO AO CRAS.................................... - BATERIA TELEFONE........................................	14,90
17/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		14,90
23/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			14,90
TOTAL		14,90	14,90	14,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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