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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1432	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº097 DE 26/03/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................	180,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº097 DE 26/03/2013,COM BASE NO DECRETO Nº2382/2013................................	90,00
01/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		90,00
11/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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