Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1450
Data de lançamento:
01/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14 DE MEDIDA 185/70 PARA O VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX-6838 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.................
259,00
1.036,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 14 DE MEDIDA 185/70 PARA O VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX-6838 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.................
1.036,00
24/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.036,00
05/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.036,00
TOTAL
1.036,00
1.036,00
1.036,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
