Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1483	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº104 DE 02/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013......................	180,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº104 DE 02/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013......................	90,00
02/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		90,00
05/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®