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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1494	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS............................................ -VÁLVULAS P/PNEUS GRANDE DE MÁQUINAS.......................	30,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS............................................ -VÁLVULAS P/PNEUS GRANDE DE MÁQUINAS.......................	180,00
26/12/2013		-180,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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