Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1496 |
Data de lançamento: |
03/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS:.... -Nº161/1.05.0000012-4 -GUIA Nº161.13/0000202............ |
193,40 |
193,40 |
| 1.00 |
-Nº161/1.10.0000015-8 -GUIA Nº161.13/0000246............. |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
-Nº161/1.11.0000129-6 -GUIA Nº161.13/0000243............. |
11,20 |
11,20 |
| 1.00 |
-Nº161/1.10.0000005-0 -GUIA Nº161.13/0000249............. |
84,29 |
84,29 |
| 1.00 |
-Nº161/1.10.0000024-7 -GUIA Nº161.13/0000250............. |
59,20 |
59,20 |
| 1.00 |
-Nº161/1.07.0000594-4 -GUIA Nº161.13/0000252............. |
64,80 |
64,80 |
| 1.00 |
-Nº161/1.10.0000028-0 -GUIA Nº161.13/0000192............. |
87,20 |
87,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2013 |
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS:.... -Nº161/1.05.0000012-4 -GUIA Nº161.13/0000202............ -Nº161/1.10.0000015-8 -GUIA Nº161.13/0000246............. -Nº161/1.11.0000129-6 -GUIA Nº161.13/0000243............. -Nº161/1.10.0000005-0 -GUIA Nº161.13/0000249............. -Nº161/1.10.0000024-7 -GUIA Nº161.13/0000250............. -Nº161/1.07.0000594-4 -GUIA Nº161.13/0000252............. -Nº161/1.10.0000028-0 -GUIA Nº161.13/0000192............. |
538,09 |
|
|
| 03/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
538,09 |
|
| 05/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
538,09 |
| TOTAL |
538,09 |
538,09 |
538,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
