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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1497	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS........................................ -CAMINHÃO MERCEDES TRUCK...................................	75,00	900,00
18.00	-RETROESCAVADEIRA..........................................	85,00	1.530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS........................................ -CAMINHÃO MERCEDES TRUCK................................... -RETROESCAVADEIRA..........................................	2.430,00
23/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		340,00
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			340,00
18/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		150,00
05/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			150,00
20/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		160,00
30/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.395,00
31/12/2013		-385,00
06/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.395,00
06/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			160,00
TOTAL		2.045,00	2.045,00	2.045,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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