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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.................... -CAMINHÃO MERCEDES (TOCO)..................................	60,00	1.200,00
12.00	-VW GOL....................................................	25,00	300,00
3.00	-PÁ-CARREGADEIRA...........................................	80,00	240,00
4.00	-TRATOR AGRÍCOLA...........................................	40,00	160,00
4.00	-MOTONIVELADORA............................................	150,00	600,00
4.00	-MICRO-ÔNIBUS..............................................	50,00	200,00
4.00	-CAMIONETA CHEVROLET CUSTOM D40............................	50,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.................... -CAMINHÃO MERCEDES (TOCO).................................. -VW GOL.................................................... -PÁ-CARREGADEIRA........................................... -TRATOR AGRÍCOLA........................................... -MOTONIVELADORA............................................ -MICRO-ÔNIBUS.............................................. -CAMIONETA CHEVROLET CUSTOM D40............................	2.900,00
23/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		485,00
23/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		315,00
30/09/2013		-2.100,00
22/10/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-485,00
22/10/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-315,00
24/12/2014		-800,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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