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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1503	Data de lançamento:	02/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS..................................... ......................VÁLVULAS............................. -VÁLVULA P/PNEUS CAMINHÕES.................................	20,00	120,00
36.00	.........................TIP TOP........................... -VULCANIZAÇÃO Nº03.........................................	15,00	540,00
25.00	-VULCANIZAÇÃO Nº04.........................................	15,00	375,00
18.00	-VULCANIZAÇÃO Nº05.........................................	20,00	360,00
18.00	-VULCANIZAÇÃO Nº06.........................................	30,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS..................................... ......................VÁLVULAS............................. -VÁLVULA P/PNEUS CAMINHÕES................................. .........................TIP TOP........................... -VULCANIZAÇÃO Nº03......................................... -VULCANIZAÇÃO Nº04......................................... -VULCANIZAÇÃO Nº05......................................... -VULCANIZAÇÃO Nº06.........................................	1.935,00
17/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.935,00
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.935,00
TOTAL		1.935,00	1.935,00	1.935,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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