Nome do Credor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1525
Data de lançamento:
03/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO EFICAZ DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA,A SER REALIZADO NO IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,DURANTE OS DIAS 09 E 10/04/2013,PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS SRA.SAMANTA DAIANI PINHEIRO PERES E SRA.DAIANE NOGUEIRA DA SILVA......................................................
1.180,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2013
PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO EFICAZ DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA,A SER REALIZADO NO IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,DURANTE OS DIAS 09 E 10/04/2013,PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS SRA.SAMANTA DAIANI PINHEIRO PERES E SRA.DAIANE NOGUEIRA DA SILVA......................................................
1.180,00
03/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.180,00
19/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.180,00
19/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
17,70
19/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13535
1.162,30
19/04/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
