Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1526
Data de lançamento:
03/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA,UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES................................................. -NAVALHA PARA MÁQ.GRAMA 50cm..............................
45,39
45,39
1.00
-VELA IGNIÇÃO MOTOR GASOLINA..............................
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA,UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES................................................. -NAVALHA PARA MÁQ.GRAMA 50cm.............................. -VELA IGNIÇÃO MOTOR GASOLINA.............................. -CHAVE ESTRELA............................................
65,44
24/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
65,44
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
65,44
TOTAL
65,44
65,44
65,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
