REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 25/01/2013, PELA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À:......................................... -TREINAMENTO PRÁTICO DAS ROTINAS ANUAIS SISTEMA GP-PRONIM-GESTÃO DE PESSOAL/RAIS/DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS................................................
770,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 25/01/2013, PELA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À:......................................... -TREINAMENTO PRÁTICO DAS ROTINAS ANUAIS SISTEMA GP-PRONIM-GESTÃO DE PESSOAL/RAIS/DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS................................................
770,00
22/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
770,00
22/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
11,55
30/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
758,45
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
