Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013... -CONSERTO DE PNEU, NO DIA 21/02/2013......................
15,00
15,00
1.00
-LAVAGEM COMPLETA, NO DIA 23/02/2013.......................
35,00
35,00
1.00
-CONCERTO DE PNEU, NO DIA 25/02/2013.......................
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013... -CONSERTO DE PNEU, NO DIA 21/02/2013...................... -LAVAGEM COMPLETA, NO DIA 23/02/2013....................... -CONCERTO DE PNEU, NO DIA 25/02/2013.......................
65,00
29/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
65,00
07/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
