Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1550
Data de lançamento:
04/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013................................................ - LIDOCAÍNA 2% - C/EPINEFRINA.............................
2,90
145,00
2.00
- RANITIDINA AMPOLAS, CAIXA COM 50 AMP.....................
23,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013................................................ - LIDOCAÍNA 2% - C/EPINEFRINA............................. - RANITIDINA AMPOLAS, CAIXA COM 50 AMP.....................
191,00
03/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
191,00
15/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
191,00
TOTAL
191,00
191,00
191,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
