Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1552
Data de lançamento:
04/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRETO Nº2381,DE 03 DE JANEIRO/2013......................................... -DRENO PENROSE ESTERIL Nº1.................................
-CLEAM-TEST INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR (TESTE AUTOCLAVE)..........................................
99,00
198,00
300.00
-ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 05ML..........................
0,09
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRETO Nº2381,DE 03 DE JANEIRO/2013......................................... -DRENO PENROSE ESTERIL Nº1................................. -DRENO PENROSE ESTERIL Nº2................................. -DRENO PENROSE ESTERIL Nº3................................. -DRENO PENROSE ESTERIL Nº4................................. -SERINGA DESCARTÁVEIS 20ML C/AGULHA........................ -CLEAM-TEST INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR (TESTE AUTOCLAVE).......................................... -ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 05ML..........................
428,00
12/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
428,00
12/04/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-428,00
03/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
428,00
15/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
428,00
TOTAL
428,00
428,00
428,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
