Nome do Credor: CIRURGICA THOME DISTRIB.PROD.MED.HOSPIT.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1553
Data de lançamento:
04/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRETO Nº2381,DE 03 DE JANEIRO/2013......................................... -CONECTOR MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP......................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRETO Nº2381,DE 03 DE JANEIRO/2013......................................... -CONECTOR MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP...................... -MICROPORE 5X10CM.......................................... -SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML............................... -SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML............................... -ALGODÃO HIDROFILO 500G....................................
2.070,50
29/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.070,50
15/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.070,50
TOTAL
2.070,50
2.070,50
2.070,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
