Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1557
Data de lançamento:
04/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO GOL PLACAS IQW-8536............................................ - ÓLEO AUTOMOTIVO, TROCA 15/02/2013.......................
20,00
60,00
3.00
- ÓLEO AUTOMOTIVO, TROCA 04/03/2013........................
20,00
60,00
0.50
- ÓLEO AUTOMOTIVO..........................................
24,00
12,00
0.50
- ÓLEO AUTOMOTIVO, TROCA 18/03/2013........................
24,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO GOL PLACAS IQW-8536............................................ - ÓLEO AUTOMOTIVO, TROCA 15/02/2013....................... - ÓLEO AUTOMOTIVO, TROCA 04/03/2013........................ - ÓLEO AUTOMOTIVO.......................................... - ÓLEO AUTOMOTIVO, TROCA 18/03/2013........................
144,00
23/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
144,00
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
