Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1440.............................................
390,79
390,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1440.............................................
390,79
05/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
390,79
30/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
390,79
TOTAL
390,79
390,79
390,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
