Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MOTORISTA SR.GILMAR DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IRY-1376.SALIENTAMOS QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO NÃO ESTA CADASTRADO NO CONVÊNIO COM O SEM PARAR VIA FÁCIL........... -PASSAGENS DE PEDÁGIO REALIZADAS NO DIA 04/04/2013........
13,20
52,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MOTORISTA SR.GILMAR DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IRY-1376.SALIENTAMOS QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO NÃO ESTA CADASTRADO NO CONVÊNIO COM O SEM PARAR VIA FÁCIL........... -PASSAGENS DE PEDÁGIO REALIZADAS NO DIA 04/04/2013........
52,80
05/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
52,80
08/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
52,80
TOTAL
52,80
52,80
52,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
