Nome do Credor: CONTROLER MONTADORA DE INST. E ACESSOC. RODOV.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1597
Data de lançamento:
05/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS IRY-1376................................................... -SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO....................................
100,00
100,00
1.00
-SERVIÇO DE REGULAGEM DE AGULHA...........................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS IRY-1376................................................... -SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO.................................... -SERVIÇO DE REGULAGEM DE AGULHA...........................
160,00
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
160,00
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
