Nome do Credor: CONTROLER MONTADORA DE INST. E ACESSOC. RODOV.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1599
Data de lançamento:
05/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,PARA CUMPRIR COM O QUE DETERMINA COD.TRÂNSITO BRASILEIRO........ -SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO....................................
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,PARA CUMPRIR COM O QUE DETERMINA COD.TRÂNSITO BRASILEIRO........ -SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO....................................
100,00
04/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
100,00
06/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
