Nome do Credor: CENTRO DE REABIL. SOC. E BENEFICENTE EVANGELICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1607
Data de lançamento:
05/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE FLÁVIO LUIS GRAEFF,PARA TRATAMENTO CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008/2013................................................. -PAGAMENTO REF.PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2013..............
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE FLÁVIO LUIS GRAEFF,PARA TRATAMENTO CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008/2013................................................. -PAGAMENTO REF.PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2013..............
1.100,00
27/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
696,78
27/05/2013
-403,22
06/02/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
696,78
TOTAL
696,78
696,78
696,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
