3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PRÉ AGENDADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -PNEU 7.50 R16 RADIAL LISO 12 LONAS.......................
650,00
2.600,00
4.00
-CAMARA DE AR 750 R16.....................................
70,00
280,00
4.00
-PROTETOR ARO 16..........................................
26,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PRÉ AGENDADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -PNEU 7.50 R16 RADIAL LISO 12 LONAS....................... -CAMARA DE AR 750 R16..................................... -PROTETOR ARO 16..........................................
2.984,00
29/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.984,00
08/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.984,00
TOTAL
2.984,00
2.984,00
2.984,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
